生產管理制度

目 錄

1、工藝技術管理制度…………………………………………3

2、生產設備維護保養制度……………………………………7

3、儀器儀表及自動控制管理制度 …………………………16

4、儀表連鎖管理制度 ………………………………………28

5、重要機組、設備安全管理制度 …………………………30

6、生產崗位管理制度 ………………………………………34

7、工藝指標管理規定 ………………………………………36

8、工藝紀律檢查考核規定 …………………………………38

9、交接班管理制度 …………………………………………40

工藝技術管理制度

工藝技術管理是公司在產品生產過程中，為維護工藝的嚴肅性，保證工藝貫徹執行，確保產品的質量和安全文明生產而制定的某些有約束性的規定，工藝技術管理是確保公司有秩序地進行生產活動的重要法規之一。

1 范圍

本制度規定了工藝管理制度的組織職責、工藝規程、崗位操作規程、崗位作業指導書、工藝變更管理、生產過程工藝管理、工藝事故管理、工藝質量記錄管理、技術開發等內容。

本標準適用于公司生產中的工藝技術管理。

2 組織職責

2.1 公司工藝技術管理由廠技術科管理，其他各部門配合，技術廠長主管。

2.2 生產車間嚴格執行工藝紀律，嚴格按操作規程操作，分廠工藝員對車間工藝管理負責。

2.3 對生產中工藝異常問題，由技術科和分廠共同進行分析，提出改進意見，車間進行實施，鼓勵車間為提高產品質量，降低消耗所進行的QC等活動。

2.4 技術科負責全廠工藝備品備件計劃的審核，對涉及生產技改工藝輔材采購計劃進行審核。

3 工藝規程和崗位操作規程、作業指導書

3.1 本廠各工段都應有工藝規程和生產操作規程，操作過程復雜的工段必須有崗位作業指導書。

3.2 新產品或新工藝的工藝規程和操作規程及產品標準，由項目負責人或主管人員組織編寫試行稿，由技術科審核，主管廠長批準實施。

3.3 對原產品工藝規程和操作規程的修改由技術科組織，車間工藝人員配合進行。

3.4 技術科對工藝規程和操作規程的實施進行監控，對工序質量偏離控制范圍的情況及時進行糾正。

四 工藝變更

4.1 工藝變更范圍包括：

生產能力變更，管線的改動，主要操作方法改變，工藝參數改變，指標測試手段改變，閥門的增減，控制方案的改變以及化工設備、生產原料的改變等。

4.2 工藝變更程序

4.2.1進行工藝變更時，需由車間技術負責人（工藝員或車間主任）提出詳細工藝方案，（必要時須有物料衡算和工藝流程圖），以書面形式報技術部，并填寫工藝變更審批單。

4.2.2技術部接到工藝變更報告后，組織車間進行可行性分析和驗證，并根據驗證報告報技術總工審批。

4.2.3工藝變更后，由技術部負責對有關技術標準及時進行修訂。

4.2.4對重大工藝變更，直接由公司技術部制定技術方案，并由公司組織技術審定委員會論證，報公司批準后組織實施。

五 生產過程管理

5.1 技術部為不合格品的歸口管理部門。

5.2 生產車間對生產過程進行管理，對生產中出現的不合格品時由技

術科負責評審處置辦法，并

發放產品質量跟蹤單，由生產車間對不合格半成品或成品進行標識控制與跟蹤。

5.3 對生產中的不合格品，車間應查明原因，并制訂有效糾正和預防措施，技術科為糾正和預防措施的管理部門。

5.4 關鍵過程管理

5.4.1關鍵過程是指對產品質量有重大影響或不穩定的過程。

5.4.2質量不穩定或重要的產品在必要時由廠技術科設置關鍵過程，由車間對工藝參數實行連續監控，車間定期對過程能力進行綜合評價，技術科定期檢查。

5.4.3關鍵過程的能力達不到要求時，由技術科和生產車間組織人員查明原因，及時建立糾正措施提高過程能力；短期查不出原因的應組織人員進行技術攻關，確保過程能力處于受控狀態。

6 工藝事故的管理

6.1 工藝事故的分級按公司有關規定。

6.2 事故處理應遵循的三不放過原則：事故原因不查清不放過，事故責任者及周圍群眾沒有受到教育不放過，沒有制定預防措施不放過，具體執行工廠安全管理制度。

6.3 事故一旦發生應立即電告公司經管部并組織搶險，重大以上事故要報公司有關領導。

6.4 對工藝重大事故和特大事故應在三天內寫出事故報告報公司。

7 工藝質量記錄管理

7.1 工藝記錄主要包括崗位操作記錄，生產交接班記錄，中控質量分析記錄，巡回檢查記錄（工藝、設備、機修），工序能力分析記錄，工藝月度總結，工藝變更文件等。

7.2 工藝質量記錄要求

7.2.1記錄要求真實、準確、及時，無涂改、無超前和滯后現象。

7.2.2原始記錄必須字體清楚，仿宋化。

7.2.3記錄有誤時允許及時杠改，杠改率≤3‰。

7.2.4記錄保持清潔、完整，并按要求及時裝訂。

7.3 工藝質量記錄的保管

工藝記錄由車間工藝員負責收集保管，技術科工藝質量記錄由工藝負責人保管。

8 獎懲辦法

8.1 對工藝改進及新產品開發、工藝管理做出貢獻的職工給予獎勵，獎勵辦法按公司及工廠有關文件執行。

8.2 對違反工藝管理規定，對產品質量和消耗造成影響，違反工藝操作規程造成損失的人員進行考核，按《專業管理考核辦法》執行。

生產設備維護保養制度

一、設備維護保養工作包括：日常維護保養、設備的潤滑和定期加油換油、預防性試驗、定期校正精度、設備的防腐和一級保養等。

二、設備的日常維護保養簡稱例保，是指操作工每天在設備使用前、使用過程中和使用后必須進行的工作。

三、日常維護保養的基本要求是：操作者應嚴格按操作規程使用設備，經常觀察設備運轉情況，并在班前、班后填寫記錄；應保持設備完整，附件整齊，安全防護裝置齊全，線路、管道完整無損；要經常擦拭設備的各個部件，保持油垢、無漏油，運轉靈活；應按正常運轉的需要，及時注油、換油，并保持油路暢通；經常檢查安全防護裝置是否完備可靠，保證設備安全運行。

通過設備維護保養，達到“整齊、清潔、安全、潤滑”。

整齊：工具、工件、附件放置整齊、合理，安全防護裝置齊全，線路、管道完整，零部件無缺損。

清潔：設備內外清潔，無灰塵，無黑污銹蝕；各運動件無油污，無拉毛、碰傷、劃痕；各部位不漏水、漏氣、漏油；切屑、垃圾清掃干凈。潤滑：按設備各部位潤滑要求，按時加油、換油，油質符合要求；油壺、油槍、油杯齊全，油氈、油線清潔，油標醒目，油路暢通。

安全：要求嚴格實行定人、定機、定崗位職責和交接班制度；操作工應熟悉設備性能、結構和原理，遵守操作規程，正確、合理地使用，精心地維護保養；各種安全防護裝置可靠，受壓容器按規定時間進行預防性試驗，保證安全、可靠；控制系統工作正常，接地良好，電力傳導電纜按規定時間、要求進預防性試驗，保證傳輸安全、正常，無事故隱患。

四、日常維護保養對操作工的要求

在日常維護保養中，只有“嚴”字當頭，正確、合理使用，精心地維護保養，認真管理，切實加強使用前、使用過程中和使用后的檢查，及時地、認真地、高質量地消除隱患，排除故障。要做好使用運行情況記錄，保證原始資料、憑證的正確性和完整性。要求操作工能針對設備存在的常見故障，提出改善性建議，并與維修工一起，采取相應措施，改善設備的技術狀況，減少故障發生頻率和杜絕事故發生，達到維護保養的目的。因此，要求設備操作工：

1、在開機前

（1）檢查電源及電氣控制開關、旋扭等是否安全、可靠；

（2）各操縱機構、傳動部位、擋塊、限位開關等位置是否正常、靈

活；各運轉滑動部位潤滑是否良好，油杯、油孔、油氈、油線等處是

否油量充足；檢查油箱油位和濾油器是否清潔。

在確認一切正常后，才能開機試運轉。在啟動和試運轉時，要檢查各部位工作情況，有無異常現象和聲響。檢查結束后，要作好記錄。

2、在使用過程中

（1）嚴格按照操作規程使用設備。不要違章操作。

（2）設備上不要放置工、量、夾、刃具和工件、原材料等。確保活動導軌面和導軌面接合處無切屑、塵灰，無油污、銹跡，無拉毛、劃痕，研傷、撞傷等現象。

（3）應隨時注意觀察各部件運轉情況和儀器儀表指示是否準確、靈敏，聲響是否正常，如有異常，應立即停機檢查，直到查明原因、排除為止。

（4）設備運轉時，操作工應集中精力，不要邊操作邊交談，更不能開著機器離開崗位。

（5）設備發生故障后，自己不能排除的應立即與維修工聯系；在排除故障時，不要離開工作崗位，應與維修工一起工作，并提供故障的發生、發展情況，共同作好故障排除記錄。

3、當班工作結束后

無論加工完成與否，都應進行認真擦拭，全面保養，要求達到：

（1）設備內外清潔，無銹跡，工作場地清潔、整齊，地面無油污、垃圾；加工件存放整齊。

（2）各傳動系統工作正常；所有操作手柄靈活、可靠。

（3）潤滑裝置齊全，保管妥善、清潔。

（4）安全防護裝置完整、可靠，內外清潔。

（5）設備附件齊全，保管妥善、清潔。

（6）工具箱內量、夾、工、刃具等存放整齊、合理、清潔，并嚴格按要求保管，保證量具準確、精密、可靠。

（7）設備上的全部儀器、儀表和安全裝置完整無損，靈敏、可靠，指示準確；各傳輸管接口處無泄漏現象。

（8）保養后，各操縱手柄等應置于非工作狀態位置，電氣控制開關、旋扭等回復至“0”位，切斷電源。

（9）認真填寫維護保養記錄和交接班記錄。

（10）保養工作未完成時，不得離開工作崗位；保養不合要求，接班人員提出異議時，應虛心接受并及時改進。

為了保證設備操作工進行日常維護保養，規定每班工作結束前和節、假日放假前的一定時間內，要求操作工進行設備保養。對連續作業不能停機保養的設備，操作工要利用一切可以利用的時間，擦拭、檢查、保養，完成保養細則中規定工作內容并達到要求。

五、設備的三級保養制度

1、日常維護保養：班前班后由操作工認真檢查設備，擦拭各個部位和加注潤滑油，使設備經常保持整齊、清潔、潤滑、安全。班中設備發生故障，及時給予排除，并認真做好交接班記錄。

2、一級保養：以操作工為主，維修工輔導，按計劃對設備進行局部拆卸和檢查、清洗規定的部位，疏通油路、管道，更換或清洗油線、油氈、濾油器，調整設備各部位配合間隙，緊固設備各個部位。

3、三級保養：以維修工為主，列入設備的檢修計劃，對設備進行部分解體檢查和修理，更換或修復磨損件，清洗、換油，檢查修理電氣部分，局部恢復精度，滿足加工零件的最低要求。

（二）“三好”“四會”的內容

實行“三級保養制”，必須使操作工對設備做到“三好”“四會”的要求：

1、“三好”的內容：

（1）管好：自覺遵守定人定機制度，憑操作證使用設備，不亂用別人的設備，管好工具、附件，不丟失損壞，放置整齊，安全防護裝置齊全好用，線路、管道完整。

（2）用好：設備不帶病運轉，不超負荷使用，不大機小用、精機粗用。遵守操作規程和維護保養規程。細心愛護設備，防止事故發生。

（3）修好：按計劃檢修時間，停機修理，積極配合維修工，參加設備的二級保養工作和大、中修理后完工驗收試車工作。

2、“四會”的內容

（1）會使用：熟悉設備結構，掌握設備的技術性能和操作方法，懂得加工工藝，正確使用設備。

（2）會保養：正確地按潤滑圖表規定加油、換油，保持油路暢通，油線、油氈、濾油器清潔，認真清掃，保持設備內外清潔，無油垢、無臟物、漆見本色、鐵見光。按規定進行一級保養工作。

（3）會檢查：了解設備精度標準，會檢查與加工工藝有關的精度檢驗項目，并能進行適當調整。會檢查安全防護和保險裝置。

（4）會排除故障：能通過不下常的聲音、溫度和運轉情況，發現設備的異常狀況，并能判斷異常狀況的部位和原因，及時采取措施，排除故障。發生事故，參加分析，明確事故原因，吸取教訓，做出預防措施

六、設備日常維護保養

1. 設備日保

1.1 保養周期：每班1次，10－15分鐘。

1.2 保養執行人：設備操作工實施，維修工檢查。

1.3 保養內容：對分管的設備進行一次表面擦拭、一次目視檢查和加油潤滑，保持設備整潔、清潔、潤滑、安全。

2 設備周保

2.1 保養周期：每周1次，1個小時。

2.2 保養執行人：設備操作工實施，維修工檢查。

2.3 保養內容：對分管的設備進行清潔維護、加油潤滑、緊固、調整、除銹等，使設備清潔、潤滑，保持良好的狀態。

3 設備月保

3.1 保養周期：每月1次，4個小時。

3.2 保養執行人：設備操作工為主，維修工為輔，設備工程師檢查。

3.3 保養內容：對分管的設備進行清潔維護、加油潤滑、緊固、調整、除銹；對設備汽路、氣路、水路、油路進行檢查；清洗規定清洗的部位，疏通油路、管路，更換或清洗油氈、濾油器；對易塤壞部件進行精度檢測，解決存在的問題，使設備得到全面的維護，延長設備的使用壽命。

七、 設備計劃檢修

1 設備小修

1.1 小修周期：設備工作達到小修時數。

1.2 修理執行人：設備維修工為主，操作工為輔，設備工程師幫助并檢查。

1.3 修理內容：按照《設備使用維護手冊》規定的小修內容執行。主要對設備故障部分進行分解檢查和修理，更換或修復磨損件。

2 設備中修

2.1 中修周期：設備工作達到中修時數。

2.2 執行人：設備維修工、設備工程師為主，操作工為輔，設備治理部經理和工廠治理技術人員幫助并檢查。

2.3 修理內容：按照《設備使用維護手冊》規定的中修內容執行。對設備進行分解檢查和修理，更換或修復磨損件；清洗換油；檢查測試電路、電機繞組、電器元件是否良好可靠，使設備技術狀況全面達到完好標準。

3 設備大修

3.1 大修周期：設備工作達到大修時數。

3.2 執行人：工廠組織修理小組實施或請承修單位實施。

3.3 修理內容：按照《設備使用維護手冊》規定的大修內容執行。對設備進行全部分解檢查和修理，按大修標準更換磨損件；清洗更換管路、油路、濾網、濾芯，更換潤滑油、脂；對電器元件、電機進行分解檢查、測試、維護、修理；對設備外表進行除銹、板金、防護，全面恢復設備的性能，達到完好標準。

八、 設備巡查點檢

1 設備日查

1.1 檢查周期：每班1次。

1.2 執行人：設備操作工、維修工、維修班長和設備工程師。

1.3 檢查內容：

1.3.1 一級巡查點檢：設備操作工，按照《設備日點檢表》規定的檢查部位、標準，重點檢查所操作的設備潤滑、保養、完好、清潔維護、按章操作等情況和設備安全狀況；發現問題及時處理，處理不了的要逐級上報，并認真填寫《設備日點檢表》，作好具體記錄。

1.3.2二級巡查點檢：設備維修工，按照《設備巡查點檢記錄表》規定的檢查內容、標準，重點檢查維修工自己負責檢查的部位；檢查一級點檢人履行點檢職責情況；及時處理存在的問題，處理不了的要逐級上報，并認真填寫《設備巡查點檢記錄表》，作好具體記錄。

1.3.3 三級巡查點檢：設備維修班長和設備工程師，檢查一二級點檢人員履行點檢職責情況；檢查非生產設備狀況；及時處理存在的問題，處理不了的要逐級上報，并作好具體記錄。

2 設備周查

2.1 檢查周期：每周至少1次。

2.2 執行人：設備工程師、設備治理部經理。

2.3 檢查內容：重點檢查、解決日查反映的問題；檢查一二三級點檢人員履行點檢職責情況；對所有生產和非生產設備進行一次全面檢查，發現并解決存在的問題，解決不了的及時向廠領導匯報，并做好記錄。

3 設備月查

3.1 檢查周期：每月至少1次。

3.2 執行人：設備治理部經理、生產部經理。

3.3 檢查內容：重點檢查、解決點檢人員反映的問題；檢查各級點檢人員履行點檢職責情況；對所有生產和非生產設備進行一次全面檢查，發現并解決存在的問題，并做好記錄。

儀器儀表及自動控制管理制度

第一章 總 則

第一條 為加強滄州臨港友誼化工有限公司儀器儀表及自動控制設備（以下簡稱“儀表設備”）管理工作，提高儀表設備管理水平，保障儀表設備安全經濟運行，依據國家相關法律、法規，特制定本制度。

第二條 儀表設備管理的主要目標是對儀表設備從規劃、設計、制造、選型、購置、安裝、使用、維護、修理、改造、更新直至報廢的全過程進行科學的管理，使儀表設備處于良好的技術狀態。

第三條 本制度所稱儀表設備是指在我公司生產、經營過程中所使用的各類檢測儀表、自動控制監視儀表、執行器、過程控制計算機系統、分析儀器儀表、可燃（有毒）氣體檢測報警器及其輔助單元等。

第四條 本制度適用于公司各部門，分廠、車間參照執行。

第二章 管理機構與職責范圍

第五條 儀表設備由機動處負責歸口管理。各單位在設備管理部門應設相應崗位和專職技術人員。機動處在主管設備管理的副總經理領導下，負責公司儀表設備的管理。

第六條 機動處儀表設備管理職責：

（一）貫徹執行國家有關儀表設備管理工作的方針、政策和法規，貫徹執行集團公司儀表設備管理制度、規程和規定。

（二）組織制定和修訂公司儀表設備管理制度、規程、標準和規定。

（三）檢查各單位執行儀表管理制度、規程、標準和規定的情況。

（四）參與新建裝置、更新或技措等重點項目中儀表設備的規劃、設計選型等前期管理工作。

（五）負責審批公司各單位上報的儀表設備零購、更新計劃，匯總到供銷部采購，負責審批公司各部上報的儀表設備報廢、儀表檢修計劃。

（六）負責審查或制定公司各單位儀表設備及其系統的技改技措項目計劃。

（七）負責公司儀表設備的日常運行、維護管理工作，按時匯總、上報自動化儀表技術狀況表。

（八）負責審核公司重要儀表設備的檢修項目及方案，參與重要儀表項目驗收工作。

（九）負責組織儀表設備新產品、新技術的交流及管理經驗交流。

（十）參加公司儀表設備的重大事故調查與分析。及時上報儀表設備事故分析報告，督促所屬各單位及時上報儀表設備事故分析報告。

（十一）組織建立健全公司儀表設備臺帳及檔案。

第七條 檢維修部儀表設備管理職責

（一）貫徹執行國家有關儀表設備管理工作的方針、政策和法規，貫徹執行公司儀表設備管理制度、規程和規定。

（二）參與新建裝置、更新或技措等重點項目中儀表設備的規劃、設計選型等前期管理工作。

（三）上報儀表設備零購、更新、報廢及檢修計劃到機動處。

（四）參加儀表設備及其系統的技改技措項目。

（五）負責儀表設備的日常運行、維護管理工作。

（六）參加運行部重要儀表設備的檢修項目及方案，參與運行部重要儀表項目驗收工作。

（七）組織參加儀表設備新產品、新技術的交流及管理經驗交流。

（八）參加儀表設備的重大事故調查與分析。及時上報儀表設備事故分析報告到機動處。

（九）建立健全儀表設備臺帳及檔案。

（十）制定儀表設備零購、更新、報廢及檢修計劃。

第三章 儀表設備的前期管理

第八條 儀表設備的前期管理是全過程管理中規劃、設計、選型、購置、安裝、竣工、投運階段的全部管理工作，是綜合管理的重要內容，為使壽命周期費用最經濟，綜合效率最高，必須重視前期管理工作。

第九條 儀表設備規劃主要依據企業的生產經營發展方向、安全生產和產品質量保證體系的需要、儀表設備發展動態等因素。儀表設備主管部門負責制定本企業儀表設備規劃。

第十條 儀表設備主管部門應參與新建、改擴建等項目中儀表設備的設計審查，對設計選型的可靠性、維修性、適用性、經濟性、先進性、安全性提出要求，堅持安全可靠、技術先進、經濟合理的原則。

第十一條 儀表設備購置要堅持質量第一、性能價格比高和壽命周期費用最經濟的原則，嚴格進廠質量驗收，進口設備應有必備的維修配件。

第十二條 在新建、改擴建工程中負責儀表設備施工的單位必須具有相應的施工資質，具有按設計要求進行施工的能力，具有健全的工程質量保證體系。儀表設備施工必須按設計要求及《石油化工儀表工程施工技術規范》（SH3521-1999）進行。

第十三條 儀表設備主管部門應參與或負責儀表設備工程項目的竣工驗收、調試、竣工資料移交等方面的工作。施工單位在移交時，竣工驗收必須按設計要求及《自動化儀表工程施工及驗收規范》（GB50093-2002）、《石油化工儀表工程施工技術規范》（SH3521-1999）進行，按照規定程序進行交接。要做到竣工資料齊全，工程竣工驗收資料應包括：

（一）工程竣工圖包括（裝置整套儀表自控設計圖紙及竣工圖）；

（二）設計修改文件和材料代用文件

（三）隱患工程資料和記錄；

（四）儀表安裝及質量檢查記錄；

（六）接地電阻測試記錄；

（五）電纜絕緣測試記錄；

（七）儀表風和導壓管等掃線、試壓、試漏記錄

（八）儀表設備和材料的產品質量合格證明；

（九）儀表校驗和試驗記錄；

（十）回路試驗和系統試驗記錄；

（十一）儀表設備交接清單；

（十二）報警、聯鎖系統調試記錄；

（十三）智能儀表、DCS、SIS、PLC組態記錄工作單；

（十四）未完工程項目明細表等。

第十四條 儀表設備投用前，運行維護單位應根據設備的特點編制相關規程，開展技術培訓、事故預案演練等工作。

第四章 儀表設備分類

第十五條 儀表設備按以下類別進行分類：

（一）過程控制系統；

（二）檢測儀表；

（三）控制儀表；

（四）聯鎖回路儀表；

（五）在線分析儀表；

（六）可燃氣體、有毒氣體檢測報警儀；

（七）特殊儀表；

（八）其它儀表。

第五章 常規儀表管理

第十六條 常規儀表是指一般情況下通用的檢測儀器儀表、控制監視儀表、執行器、輔助單元及其附件、化驗分析儀器儀表等。

第十七條 常規儀表選型應考慮以下原則

（一）在滿足生產需要的前提下，儀表選型應綜合考慮其安全可靠性、技術先進性、經濟性。

（二）選用的儀表應是經過國家技術監督部門認可的、取得制造許可證的合格產品。優先選用經GB/T19000或ISO9000標準認證的產品或符合國際標準的產品。在工程設計中不得采用未經工業鑒定的試制儀表。

（三）儀表選型應考慮企業的現狀和發展規劃，主流機種力求統一。

（四）儀表選型應有利于全廠或區域性的集中控制和集中管理，有利于系統集成、信息集成、功能集成，提高企業生產管理水平。

（五）對于新建或改造裝置的常規儀表配置、選型應遵循《石油化工自動化儀表選型設計規范》（SH3005-1999）之規定,各企業儀表設備主管部門應參與或組織對設計資料進行審查。

第十八條 防爆型儀表管理應符合下列要求：

危險場所使用的儀表必須符合防爆類型及等級要求。防爆型儀表的明顯部位應有清晰的防爆標志。危險場所儀表的安裝，配線必須符合防爆類型及等級的技術要求。

防爆型儀表檢修時不準更改零部件的結構，材質。

在危險場所對原有的防爆型儀表進行更新、改造時，必須審定儀表的防爆性能，不得隨意降低防爆等級。

在危險場所新增儀表測控回路及其他回路，其防爆等級不得低于區域內其它儀表防爆等級。

第十九條 放射性儀表現場要有明顯的警示標記，安置使用應符合國家規范。

第二十條 常規儀表的使用、日常維護、故障處理和檢修要求。

（一）檢維部應建立和健全常規儀表運行、維護、校驗、檢修等各種規程和管理制度。

（二）儀表設備的操作及維護保養人員應經過培訓，取得相應的資格證書。

（三）特殊儀表的維護人員應接受專門培訓，才能進行儀表的維護調校工作；放射性儀表應指定專職維護人員，并配備必要的防護用品和監測儀器。

（四）嚴格執行儀表設備的定期檢查、強制保養制度，搞好計劃檢修工作。備用儀表應隨時處于完好狀態。

（五）儀表運行時如發現異常或故障，維護人員應及時進行處理，并對故障現象、原因、處理方法及結果做好記錄。

（六）各種標準儀器應按有關計量法規要求進行周檢，嚴禁使用超期未檢或檢定不合格的標準儀器。

（七）當對參加聯鎖的常規儀表進行維護檢修時，應嚴格按照本制度第七章的要求進行。

（八）常規儀表的檢修一般隨裝置停工檢修進行，在檢修前應根據實際情況制定檢修計劃，準備必要的備品備件、檢修材料、工具和標準儀器，并制定切實可行的檢修網絡圖。需要外委的檢修項目應辦理外委審批手續。

（九）儀表檢修按《石油化工設備維護檢修規程》（SHS07001～07008-2004）要求進行；在每個檢修周期內,應對每臺儀表進行檢查校驗。

（十）儀表單機校驗后應進行回路聯校，參加聯鎖的儀表還應進行聯鎖回路確認。

第二十一條 壓力表

壓力表的校驗和維護應符合國家計量部門的有關規定。壓力表安裝前應進行校驗，在刻度盤上應劃出指示最高或最低壓力的紅線，壓力表校驗后應加鉛封。壓力表應根據工作壓力選用。壓力表表盤刻度極限值不應小于工作壓力的1.5倍。

第六章 控制系統管理

第二十二條 控制系統主要包括集散控制系統（DCS）、安全儀表系統（SIS）、可編程控制器（PLC）、工業控制計算機系統（IPC）以及在先進過程控制（APC）和優化過程控制（OPC）系統中使用的上位計算機等。

第二十三條 機動處、儀表隊應參與公司控制系統的設計、安裝、調試、驗收等階段的全過程管理。

第二十四條 新建或改造裝置控制系統的規劃和選型或在原有控制系統進行開發升級改造，儀表設備主管部門應對設計資料進行審查?？刂葡到y的配置、選型，既要保證滿足裝置生產控制的要求，又要具有較高的技術先進性。

第二十五條 對已投入使用的控制系統，如果生產工藝要求改變控制方案，或增加儀表回路，應由裝置提出，運行部到生產處辦理審批手續后到機動處，由機動處負責安排儀表人員實施，并做好相關記錄。

第二十六條 對控制系統機房的管理，達到以下要求：

（一）機房必須定專人管理。

（二）機房環境必須滿足控制系統設計規定的要求。

（三）機房內嚴禁帶入易燃易爆和有毒物品，不得在機房內堆放雜物，機柜上禁放任何物品。

（四）機房內應配備相應的消防器材。

（五）機房電纜通道要有防鼠設施，以防鼠害。

第二十七條 控制系統的備件管理，達到以下要求：

（一）備品配件要有專門的帳卡，要隨時掌握備件配件的儲備情況，保持一定數量的備品配件儲備，以保證控制系統的穩定運行。

（二）保管儲存控制系統備品配件的環境，必須符合要求的保管條件。

（三）在裝置停工檢修期間，要對備件進行通電試驗，確保其處于備用狀態。

第二十八條 為防止病毒感染，嚴禁在控制系統上使用無關的軟件，也不得進行與控制系統軟件組態無關的作業。做備份用的移動硬盤、光盤等不準另作他用，也不準在其他計算機上使用?？刂葡到y與信息管理系統間應采取隔離措施，以防范外來計算機病毒侵害控制系統，增加信息管理系統必須打報告到機動處，機動處報到公司主管儀表副總工程師批準后安排施工。

第七章 儀表連鎖運行

第二十九條 日常維護

按點檢制度和點檢標準進行點檢，并及時填寫點檢表，檢查硬件環境條件（溫度、濕度）使其滿足系統正常運行的要求，檢查供電系統及接地系統使其符合標準，各電磁站要有防小動物危害的措施，保證電纜接頭、端子、轉接的插件不被碰撞，接觸良好，觀察系統狀態畫面及指示燈狀態，確認系統是否正常，檢查系統的運轉情況，各種過濾網必須定期更換或清洗，周期地做好各誰被的清潔工作，系統中的電池要按期更換，定期對運動機件加潤滑油，保證備件的正確存放及條件，建立硬件設備維護方案。工控機開關鑰匙要有專人保管，密碼注意保密。嚴格按照操作權限進行操作，系統盤、數據庫盤和用戶盤必須有備份，要有清晰的標記，應放在金屬柜中妥善保管，備份至少有兩套，異地存放，應用軟件如果有大的變更，必須及時備份，同時要建立系統應用軟件備份清單。系統軟件及重要用戶軟件的修改要經過主管部門的批準后方可進行，用戶軟件在線修改，必須有安全防護措施，有監護人員，且要做好記錄，軟件變更要入檔，并通知操作人員。

第三十條 故障處理

系統運行時如發生異?；蚬收?，維護人員應及時做好故障處理方案，詳細告知工藝人員處理故障時可能出現的情況，讓工藝人員密切監視、做好防范措施。處理故障時必須有人監護，對故障現象、原因、處理方法及結果應做好記錄。

第三十一條 故障處理的一般程序：

1、觀察及診斷故障現象

聽取工藝人員的反映，觀察故障的現象，觀察畫面、檢查LED狀態，聽、看設備的運行狀態，調出設備自診斷結果，必要時可對操作站和外部設備進行離線診斷。

2、分析故障原因

根據故障現象、自診斷結果，及LED指示，分析判斷故障原因，找出故障點。

3、故障處理

根據判斷采取相應的處理措施，檢查系統設備接線、電纜、轉接插頭，必要時更換設備、模塊或軟件進行重裝。處理故障時要注意人身和設備安全，并注意采取防靜電措施。

4、處理結果觀察

故障排除后，密切監視系統的運行狀況，包括指示燈、顯示狀態，確認系統工作正常后，通知工藝人員恢復正常操作，同時觀察一段時間，填寫故障處理記錄。

第三十二條 大修

1、大修準備 要根據系統運行情況，存在的問題，提前制定檢修方案，制定切實可行檢修工作的時間表，準備好使用的工器具、測量儀器、材料和備件，進行系統軟件備份。

第三十三條 大修的內容

（1）徹底的衛生清掃工作 　對機房做徹底的清潔工作。檢查卡件、接線板、接線端子、電纜有無損傷，標記是否完整清晰、缺少，應及時補齊標記。拆下將要清掃的檢修部件的接線，小心地按次序拔出卡件。用真空吸塵器吸出操作站內、機柜內各設備上（機架、卡件箱、CRT、接線端子）的灰塵，更換空氣過濾網。清除卡件上的灰塵，吸不掉的污物用中性清洗濟清洗，清洗后的卡件要依次整齊地放置在干燥通風處。

（2）回裝 所有卡件、部件清洗檢修后，檢查微動開關設定，跨接線連接情況是否有錯，核定無誤后再按次序將拆下的卡件部件回裝到原來的位置。連好接線，接好電纜，擰緊固定螺釘。系統內的電池，下次大修以前超過有效期的，本次大修要調換。

（3）通電調試及診斷 檢查卡件插入位置、方向及數量是否正確，電纜接頭、接地線連接是否牢固。檢查供電系統是否符合要求。按序對全部設備進行通電，測試電壓是否正常。進行所有的設備的自診斷。系統軟件的恢復。檢查系統各顯示畫面是否正常。按需要對各設備進行離線診斷檢查。對冗余部分的動作檢查，包括自動備用、手動備用、切換、備用允許/禁止的動作檢查。對輸入/輸出模件的A/D、D/A轉換精度進行檢查和必要的調整。對參與控制和聯鎖的設備，要逐點進行精度測試。對指示用的設備，按測量點數15%—20%的比例進行抽檢。對發現有問題的設備，應適當擴大抽檢的比例。根據生產需要要做必要的軟件修改，組態變更。在所有硬件功能檢查測試結束后，進行系統聯校，作好聯校記錄。對聯鎖系統逐回路進行試驗，確保動作無誤，并得到相關人員的確認。系統軟件、用戶軟件備份。做好檢修資料的整理、歸檔。

（4）外圍工程 要提醒相關專業部門做好UPS的性能測試及消防、氣防設施檢查。

儀表連鎖管理制度

一、 總則

為了保證設備的安全運行，根據《危險化學品安全管理條例》及我廠的有關規定，特制定本制度。

二、 基本內容

（1）、儀表的連鎖裝置是壓力容器、設備安全運行的重要監控手段，

如鍋爐的高低限水位報警器，高低限壓力報警器，液氨儲罐的壓力高限報警等都是重要的安全設施，任何人不得私自停用、拆除，損壞時必須及時維修，并做好記錄，嚴格進行交接班工作。

（2） 、隔膜報警器是隔膜泵安全運行的重要保證，發現報警時，要

及時到現場檢查泵的運行情況，可通過檢查孔判斷是否膜片泄露、還是線路的誤報警，判斷正確后找維修人員及時處理，不得私自停用或關閉報警器電源起動隔膜泵。

（3） 、中間槽、塔釜液位的高、低限報警裝置，是回流泵安全運行

及進出料平衡的重要保護手段，發現報警時要及時檢查報警源，并相應的做出工藝參數的調整；不得擅自消除其他崗位的報警信號，消除相鄰崗位的報警信號，必須及時告知相關崗位操作者知道，以方便其查找原因處理。

（4） 、風泵的壓力傳感連鎖裝置，不得私自調整，必需調整時，應

由儀表等專業人員進行，調整后要及時觀察調整后的狀態是否正確，是否在安全范圍內運行。

（5）、責任與權限

1、責任

a) 崗位操作工（或司爐工）對本崗位的儀表連鎖裝置的正確使用和維護負責

b) 對報警器的私自停用引起的后果負責。

c) 對報警器報警時未及時檢查處理報警源而引起的事故后果負責。

d) 報警器損壞時，必須正確記錄、交接，對交接的不妥負責。

2、權限

（1） 有權要求維修人員及時修理報警器。

（2） 有權要求巡檢人員及時檢查、確認報警源（如隔膜泵的報警

器）的情況。

（6）、罰則

因私自停用報警裝置而引起后果的根據廠規廠法從重處罰。

重要機組、設備安全管理制度

　　1、目的：為加強對生產設施的安全管理，提高生產設施運行的安全性和可靠性，確保設施安全、穩定、長期滿負荷運行，特制定本制度。

　　2、范圍：本制度適用于本公司內的生產設施。

　　3、職責：生產部為本制度的具體落實部門，安全環境管理委員會為日常監督部門。

　　4、生產設施安全管理內容：

　　生產設施安全管理工作必須堅持“安全第一，預防為主”的方針；必須堅持生產全過程的系統管理方式；堅持不斷更新改造，提高安全技術水平的原則；能及時有效地消除生產設施運行過程中的不安全因素，確保公司財產和人身安全。

       4．1生產設施選購

　　4．1．1必須堅持“安全高于一切”的生產設施選購原則，要求做到生產設施運行中，在能保證自身安全的同時，確保操作工和環境的安全。

　　4．1．2生產設施管理人員應根據本企業生產特點、工藝要求廣泛搜集信息（包括：國際、國內本行業的生產技術水平，生產設施安全可靠程度、價格、售后服務等），經過論證提出初步意見報總經理批準實施。

　　4．1．3安裝、調試、驗收、建立檔案等。

　　4．2生產設施使用前的管理工作

　　4．2．1生產部門制定安全操作規程、開停車方案、設備停修吹掃方案。

　　4．2．2生產部門制定生產設施維護保養計劃，設備定期檢查和考核記錄。

　　4．2．3安全環境管理委員會負責監督安裝安全防護裝置。

　　4．2．4生產部工務負責員工培訓。內容包括生產設施原理、結構、操作方法、安全注意事項、維護保養知識等。經考核合格后，方可持證上崗。

　　4．2．5特種設備的操作人員應持有有效的操作資格證書，否則不準上崗。

　　4．3生產設施使用中的管理工作

　　4．3．1嚴格執行本制度，由生產部工務人員負責檢查落實。

　　4．3．2生產設施操作工人須每天對自己所使用的機器做好日常保養工作。生產過程中生產設施發生故障應及時給予排除。

　　4．3．3為了便于操作工日常維護保養，由生產設施管理人員確定生產設施“點檢”位置和技術要求，由生產設施管理人員負責檢查實施。

　　4．3．4預檢預修，是確保生產設施正常運轉，避免發生事故的有效措施。生產設施管理人員根據生產設施零件的使用壽命，預先制定出安全檢修周期和檢修內容，落實專人負責實施。將生產設施故障消滅在萌芽狀態，確保生產設施從本質上的安全性。

       4．4生產設施維護保養制度

　　4．4．1生產設施運行與維護堅持“生產設施專人負責，共同管理”的原則精心養護，保證生產設施安全，負責人調離，立即配備新人。

　　4．4．2操作人員要做好以下工作：

　　1）自覺愛護生產設施，嚴格遵守操作規程，不得違章操作。

　　2）管線、閥門做到不滲不漏。

　　3）做好生產設施經常性的潤滑、緊固、防腐等工作。

　　4）生產設施要定期更換，強制保養，保持技朮狀況良好。

　　5）按照《機器設備管理程序》做好生產設施的運行、維護、養護記錄。

　　6）保持生產設施清潔，場所窗明地凈，環境衛生好

　　4．4．3品質保證部門要建立特種設備臺帳和檔案，包括原始資料和檢維修資料、檢測資料，按照國家規定定期進行檢測且證件齊全。

　　4．5生產設施檢查制度

　　4．5．1生產部生產設施維修人員，每兩周對生產設施進行檢查一次，并將檢查結果記錄在《機器設備定期保養計劃及實施記錄表》上。

　　4．5．2每半年由使用部門組織維修人員，根據生產需要和生產設施實際運轉狀況，制定生產設施大修計劃。備大修前必須制定修理工時，停歇時間，材料消耗，清洗用油及維修費用。

　　4．6生產設施更新改造及報廢的管理工作

　　4．6．1生產設施報廢的基本原則按公司《機器設備管理程序》及相關規定進行。

　　4．6．2生產設施報廢手續按公司《機器設備管理程序》及相關規定進行。

　　4．6．3生產設施改造的基本要求

　　1）采取新技術、新材料、新的零部件就可以提高生產設施的綜合安全技術水平，經濟上也是合算的。

　　2）生產設施改造要持謹慎負責的態度，不能輕易蠻干，必須按照申請、論證、批準的基本程序運行。

　4．6．3嚴格執行生產設施管理過程中的記錄制度

　　建立生產設施技術管理檔案，記載生產設施一生全過程的狀態。按照生產設施選購，生產設施維護保養、檢修、更新改造、報廢處理等程序運行。每個環節的責任人都要填寫規定的管理表格或圖表，負責人和主管領導簽名確認，存盤保存。

生產崗位管理制度

一、員工應該按時上班，上班時間衣著整潔。

二、禁止在崗位吸煙、聊天、嬉戲打鬧、吵嘴打架、私自離崗、竄崗等行為。

三、上崗時間謝絕探訪，不做與工作無關或影響他人工作之事。禁止帶小孩或廠外人士在生產崗位玩耍或濫動生產設施，由此而造成的事故自行承擔。

四、未經允許或與公事無關，員工一律不得進入辦公室。

五、任何人不得攜帶易燃易爆、易腐爛、毒品、濃氣味等違禁物品，危險品或與生產無關之物品進入生產崗位；不得將私人用品放在操作臺上。

六、員工在生產過程中應嚴格按照設備操作規程、質量標準、工藝規程進行操作，不得擅自更改操作工藝指標。

七、員工在操作過程中發生異?，F象時，及時向車間主任報告，經車間主任確認后，方可再行按要求進行。

八、作業人員發現直接危及人身安全的緊急情況時，應停止作業或者在采取可能的應急措施后，徹離作業現場。

九、在工作時間內，員工必須服從管理人員的工作安排，正確使

用儀器、設備，在生產過程中要注意節約用料，不得隨意亂扔物料、工具，做到文明生產。

十、車間所用器具、物品等，用完及時歸位，按指定地點放好；

十一、堅持每天對運轉設備、工作現場和所轄區域進行一次安全檢查，落實隱患整改。

十二、掌握本崗位所需的安全生產知識，提高安全生產技能，增強事故預防和應急處理的能力。

十三、必須如實做好車間生產記錄；違章作業和違章指揮，應當予以拒絕。

十四、員工有責任維護環境衛生，嚴禁隨地吐痰，亂扔垃圾。

十五、不得私自攜帶公司內任何物品出廠（除特殊情況經領導批準外）。

十六、對惡意破壞公司財產或盜竊行為（不論公物或他人財產）者，不論價值多少一律交公司總經辦處理。視情節輕重，無薪開除并依照盜竊之物價款兩倍賠償或送公安機關處理。

工藝指標管理規定

１、 主題內容與適用范圍

本標準規定了工藝指標管理的內容和要求。

本標準適用于工藝指標管理。

２、 管理內容與要求

2.1嚴格工藝紀律，工藝指標完成率應分別達到公司控制、和車間控制的要求。

2.2公司控制工藝指標由生產技術部下達。各車間內控工藝指標，由各車間根據操作規程下達，每年下達一次。

2.3當工藝指標或完成率不適應生產要求時：屬于工藝指標，由車間報送生產技術部提出修改意見，經生產技術部審核下達修改通知；屬于完成率，由生產技術部修改會同車間協商決定。

2.4公司控制工藝指標在測定頻率內每超一次，均應記超指標一次。

2.5公司控制工藝指標需抽查時，由生產技術部提出，中心化驗室取樣監測，其分析結果報生產技術部。

2.6各級生產工藝管理人員要經常深入生產崗位督促檢查工藝指標的執行情況，遇超值時應督促崗位人員采取措施調整至指標范圍內。

2.7中心化驗室生產控制分析人員對各崗位生產過程分析，根據生產需要，可增加進行抽查或審核車間崗位項目的頻率，發現相差較大時要及時上報。生產技術部根據分析數據對車間監督管理。

2.8各崗位發現廠控工藝指標超值時要及時向生產技術部和所在車間負責人匯報。

2.9各車間在每月2日前，報上月工藝指標執行情況報表給生產技術部。

3、部門間協調關系

3.1本標準由生產技術部管理。

3.2本標準由各部門、各生產車間協同執行。

工藝紀律檢查考核規定

第一章 總 則

第一條 為體現工藝紀律的嚴肅性，加強工藝紀律的檢查考核力度，根據《鋼鐵股份有限公司工藝技術管理辦法》，特制定本規定。

第二條 工藝紀律的內容包括工藝技術規程、崗位操作規程的執行情況，以及工藝管理制度的執行情況。

第三條 本規定適用于廠、車間工藝紀律檢查考核的管理。

第二章 部門與職責

第四條 技術科是廠工藝紀律檢查考核的主管部門，主要職責是定期或不定期檢查與考核車間工藝紀律執行情況。

第五條 車間是工藝紀律的具體執行者，定期自查工藝紀律的執行情況，并將自查情況于次月2日前上報技術科。

第三章 工藝紀律檢查的內容

第六條　規程的檢查是對被檢查部門正常生產中執行工藝技術規程和崗位操作規程的檢查，目的是通過檢查，促進被檢查部門提高執行規程意識，保證生產順行及穩定產品質量。檢查時以崗位操作記錄、現場儀器儀表顯示、現場人員操作情況為主要檢查內容。

第七條 工藝管理制度的檢查是對被檢查單位執行工藝管理制度情況的檢查。工藝管理制度是指《鋼鐵股份有限公司技術管理制度》、《鋼鐵股份有限公司工藝技術管理辦法》、《鋼鐵股份有限公司焦化廠工藝紀律檢查考核規定》等管理制度、辦法及規定。

第四章 工藝紀律的考核

第八條 技術科負責對工藝紀律檢查情況的考核，列入各部門經濟責任制。

第九條 對檢查中發現問題的有關部門，按照以下原則進行考核：

（一）未經批準隨意改動規程的，責令被檢查部門限期整改，并在全廠范圍內通報，扣1—2分。

（二）工藝技術操作指標超出規程范圍的，每發現一項扣0.2分。

（三）對不如實填寫操作記錄的，發現一次扣0.5分，記錄字跡撩草，隨意涂該的，發現一次扣0.2分。對不使用崗位操作規程中規定格式的操作記錄發現一次扣0.5分。

（四）對現場操作人員違反規程的違章操作，發現一次扣0.5分。

（五）對檢查中發現不利于規程的執行的違反工藝管理制度的部門，責令限期整改，并在全廠范圍內通報，扣1分。

交接班管理制度

1 范圍

1.1 本標準規定了連續工作崗位的人員實施規范的交接班的要求。

1.2 本標準適用于公司范圍內連續倒班崗位的交接班。

2 引用標準

2.1 XXXX公司企業管理標準。

3 管理職責

3.1 勞資科負責督促分廠等二級單位交接班制度的制訂，執行情況的檢查與考核。

3.2 車間等二級單位負責本單位交接班工作制度的制訂、實施、檢查與考核。

4 管理內容及要求

4.1 接班準備：

4.1.1 接班人員必須提前十五分鐘到達本崗位。

4.1.2 上崗前必須按規定穿戴好勞保用品，做好上崗準備。

4.1.3 接班前由班組長召開班前會，并進行考勤。

4.1.4 認真檢查本崗位的設備運行和生產情況。

4.2 交班準備：

4.2.1 當班人員必須在規定的記錄本上填寫好設備運行、點檢和生產等情況，并要求字跡清楚，記錄齊全。

4.2.2 必須將工具、儀表、備品備件和有關資料如數按規定位置擺放整齊。

4.2.3 做好崗位轄區內文明衛生工作。

4.2.4 做好設備維護和生產準備工作，為下一班生產創造條件。

4.3 交接班內容：

4.3.1 上一班的生產工藝和工作程序以及生產（工作）任務完成情況。

4.3.2 對下一班的工作、產品質量要求與具體技術措施。

4.3.3 生產工具、備品備件所處狀態、數量以及設備運轉和使用情況。

4.3.4 本班人員的出勤情況和未出勤原因。

4.3.5 安全生產的要求和措施，有否發生事故，發生事故的原因和處理情況。

4.3.6 各級領導對安全生產、設備維護的要求和有關通知。

4.3.7 生產、設備維護的原始記錄和注意事項。

5 考核

5.1 交接班人員必須在各自的崗位上進行對口交接班，不準只由班組長或其指定人代表進行交班和接班。

5.2 接班人員未到，在崗人員不得離崗，并及時向有關領導或調度匯報，請示處理辦法。

5.3 按交接班內容認真填寫好交接班本，各項內容經確認后其交接班的班長和崗位負責人都必須在交接班本上簽名和簽署時間，以示確認和負責。

5.4 交班者要按本制度進行交班，如未按規定辦，接班者可以提出意見，要求交班人員立即補辦，否則可以不接班，并向有關領導和調度報告，請示解決。

5.5 各單位領導必須對所屬崗位的交接班情況進行不定期的檢查，發現問題及時糾正，檢查的領導也要履行簽名和簽署時間等手續。

5.6 違反交接班制度按公司相關規定執行。

6. 交接班“十交”“五不交”

十交：

1、交本班生產情況和任務完成情況；

2、交設備儀表運行情況和使用情況；

3、交不安全因素采取的預防措施和事故的處理情況；

4、交三級過濾和工具數量缺損情況；

5、交工藝指標執行情況和為下班做的準備工作；

6、交原始記錄是否正確完整；

7、交原始材料使用和產品質量情況及存在問題；

8、交上級指示，要求和注意事項；

9、交崗位區域衛生情況；

10、交跑、冒、滴、漏情況。

五不交

1、生產不正常，事故未處理完不交；

2、設備問題不清不交；

3、區域衛生不干凈不交；

4、記錄不齊、不清、不準不交；

5、車間指標任務未完成原因不清不交。